财政预决算

柳州市文化新闻出版广电局2018年度部门决算公开

来源: 柳州文化广电和旅游局  |   发布日期: 2019-07-29 14:49   

  

 

第一部分:柳州市文化新闻出版广电局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:柳州市文化新闻出版广电局2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:柳州市文化新闻出版广电局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况

二、2018 年度收入决算情况

三、2018 年度支出决算情况

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2018 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分:名词解释  

 

 

 

 

 

 

    第一部分:柳州市文化新闻出版广电局概况

    一、主要职能

    (1)贯彻执行党和国家关于文化、新闻出版、广播影视的法律法规和方针政策,把握正确的舆论导向和创作导向。组织拟定相关发展规划和规范性文件并组织实施。

    (2)指导、协调、推动全市文化、新闻出版、广播影视行业体制机制改革和产业发展工作;依法负责文化新闻出版广播影视统计工作。

    (3)负责全市文化、新闻出版、广播影视行业监管;依法监管全市文化新闻出版广播影视机构和业务以及文化产品、出版物、广播影视节目的内容和资料,依法实施有关行政许可并承担相应责任;指导对市场经营活动的监管工作;负责文化市场综合执法工作,组织查处重大违法违规行为;指导县、区文化市场管理和综合执法工作;指导监管广播电视广告播放;负责新闻出版单位行业监管;负责全市印刷复制及发行行业监管;依法实施文化、新闻出版、广播影视相关行政审批工作。

    (4)负责对全市文艺类产品网上传播、互联网出版、手机书刊、手机文学业务等数字出版内容和活动进行监管;负责监管网络文艺类产品、网络视听节目、公共视听载体播放节目,审查其内容和质量。

     (5)负责推进全市文化新闻出版广播影视与科技融合,拟订全市文化新闻出版广播影视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查;负责监管全市广播电影电视节目传输、监测和安全播出;推进广播影视网与电信网、互联网三网融合及应急广播建设;负责指导、协调全市文化新闻出版广播影视系统安全保卫工作。

    (6)组织推进全市文化、新闻出版、广播影视领域的公共服务,规划、引导公共文化产品生产,负责重点文化设施建设和管理,指导、管理全市公共文化事业,指导图书馆、群众艺术馆、文化馆(站)事业和基层文化建设;组织实施全市广播电影电视工程,扶助革命老区、少数民族地区、贫困地区文化、新闻出版、广播影视建设和发展;指导、监管全市广播电影电视重点基础设施建设;指导、推动开展各类公共文化工作;管理全市性重大文化活动和广播电影电视活动。

    (7)负责全市著作权管理和公共服务,组织查处著作权侵权盗版案件。加强软件正版化管理。

    (8)指导、管理文学艺术事业,指导艺术创作与生产,扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种,推动各门类艺术的发展。

    (9)拟订非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承、普及工作。

    (10)拟订动漫、游戏产业发展规划并组织实施,指导、协调动漫、游戏产业发展;指导重点文化艺术科研项目攻关及重大成果推广工作和文化艺术行业职业教育。

    (11)拟订全市文物、博物馆事业发展规划,指导、监督文物保护、考古发掘和开发利用工作,指导全市博物馆、文物管理机构等业务建设,负责文物和博物馆有关审核、审批事务的管理工作;负责全市古籍整理出版工作;组织指导重要文件文献、重点出版物的印制和发行工作。

    (12)指导和管理全市文化、新闻出版和广播影视领域的对外交流与合作。

    (13)组织、指导、协调全市“扫黄打非”工作,组织查处大案要案,承担市“扫黄打非”工作领导小组日常工作。

    (14)领导市广播电视台,对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。

    (15)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

    二、部门决算单位构成

    柳州市文化新闻出版广电局共有直属单位14个(含机关本级)。其中行政单位1个,参照公务员管理事业单位1个,全额拨款事业单位9个,差额拨款事业单位3个。行政单位是柳州市文化新闻出版广电局;参照公务员管理事业单位是柳州市文化市场综合执法支队;全额拨款事业单位分别是:柳州市图书馆、柳州市白莲洞洞穴科学博物馆、柳州市群众艺术馆、柳州市文物局、柳州市画院、柳州市艺术研究所、柳州市博物馆(含柳州市工业博物馆及柳州市文庙)、柳州市广播电视监测中心、柳州市军事博物园;差额拨款事业单位分别是:柳州市广播电视台、柳州市艺术剧院、柳州市文物商店。

 

 

 

 

 

    第二部分:柳州市文化新闻出版广电局2018年部门决算报表

 

    表一:收入支出决算总表

    (详见附表)

    表二:收入决算表

    (详见附表)

    表三:支出决算表

    (详见附表)

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    (详见附表)

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    (详见附表)

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    (详见附表)

    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

    (详见附表)

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    (详见附表)

 

 

 

    第三部分:柳州市文化新闻出版广电局2018年度部门决算情况说明

    一、2018年度收入支出决算总体情况。

    2018年度,总收入25899.98万元,较2017年减少12.08万元;总支出29764.41万元, 较2017年增长4356.16万元, 增长17.14%,主要原因是2017年下拨的柳州旧机场保护工程项目资金在2018年列支,以及追加部分项目经费。

    二、2018年度收入决算情况。

    2018年总收入为25899.98万元,其中财政拨款收入22499.47万元,上级补助收入2457.22万元,经营收入94.60万元,其他收入848.69万元。

    其中:

    1、205类99款99项其他教育支出110万元,其中财政拨款110万元。

    2、207类01款01项行政运行收入1062.91万元,其中财政拨款1062.91万元。

    3、207类01款04项图书馆经费收入1162.87万元,其中财政拨款1162.78万元,其他收入0.08万元。

    4、207类01款07项艺术表演团体收入3474.93万元,其中财政拨款1533.51万元,经营收入82.8万元,其他收入1.64万元。

    5、207类01款08项文化活动收入162.73万元,其中财政拨款162.73万元。

    6、207类01款09项群众文化收入1061.62万元,其中财政拨款673.27万元,上级补助收入376万元,其他收入11.75万元。

    7、207类01款11项文化创作与保护收入154.07万元,其中财政拨款154.07万元。

    8、207类01款12项文化市场管理收入186.28万元,其中财政拨款收入106.63万元,其他收入79.65万元。

    8、207类01款199项其他文化支出收入1653.62万元,其中财政拨款收入1332.16万元,上级补助收入1万元,其他收入320.46万元。

    9、207类02款04项文物保护收入468.29万元,其中财政拨款收入468.29万元。

    10、207类02款05项博物馆收入3541.67万元,其中财政拨款收入2819.92万元,上级补助收入302.44万元,其他收入419.31万元,经营收入11.8万元。

    11、207类02款09项其他文物支出100.03万元,其中财政拨款88.23万元,

    12、207类04款01项行政运行1.33万元,其中财政拨款1.33万元。

    13、207类04款02项一般行政管理事务14.98万元,其中财政拨款 14.98万元。

    14、207类04款06项电影收入118.98万元,其中财政拨款118.98万元。

    15、207类04款99项其他新闻出版广播影视支出5687.67万元,其中财政拨款5454.82万元,上级补助收入217.08万元,其他收入15.78万元。

    16、207类07款99项其他国家电影事业发展专项资金支出662万元,其中财政拨款662万元。

    17、207类99款99项其他文化体育与传媒支出2581.79万元,其中财政拨款2581.79万元。

    18、208类02款05项老龄事务收入0.03元,其中财政拨款0.03元,为上年结转经费。

    19、208类05款01项归口管理的行政单位离退休收入83.59万元,其中财政拨款83.59万元

    20、208类05款02项事业单位离退休收入385.48万元,其中财政拨款385.48万元。

    21、208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费765.88万元,其中财政拨款765.88万元。

    22、208类99款01项其他社会保障和就业支出1400万元,其中财政拨款1400万元。

    23、210类11款01项行政单位医疗收入61.39万元,其中财政拨款61.39万元。

    24、210类11款02项事业单位医疗收入241.54万元,其中财政拨款241.54万元。

    25、210类11款03项公务员医疗补助31.02万元,其中财政拨款31.02万元。

    26、210类11款99项其他行政事业单位医疗支出0.73万元,其中财政拨款0.73万元。

    27、211类03款99项其他污染防治支出100万元,其中财政拨款100万元。

    287、212类03款99项其他城乡社区公共设施支出40万元,其中财政拨款40万元。

    29、221类02款01项住房公积金477.52万元,其中财政拨款477.52万元。

    30、221类02款03项购房补贴收入10.43万元,其中财政拨款10.43万元。

    31、229类99款01项其他支出96.6万元,其中财政拨款70万元,上级补助收入26.6万元。

    三、2018年度支出决算情况

    本年支出合计35,300.61万元,其中:基本支出14,681.69万元,占 41.59%;项目支出1,4981.52万元,占42.44%;经营支出101.19万元,占0.29%;

    四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

    本部门2018年度财政拨款收入22,499.47万元、支出总决算25,957.04万元。与2017年相比,财政拨款收入总计减少100.85万元,降低0.44%,财政拨款支出增加3,591.58万元,增长17.95%。

    五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

    (一)财政拨款支出决算情况。

    部门 2018 年度财政拨款支出25,957.04万元,占本年支出合计的87.21%。与 2017年相比,财政拨款支出增长3,591.58万元,增加17.95%。

    (二)财政拨款支出决算结构情况(根据公开表格作表述)

    2018年度财政拨款支出25,957.04万元,主要用于以下方面:教育(类)支出110万元,占0.42%;文化体育与传媒(类)支出21,420.36万元,占82.52%;社会保障和就业(类)支出3,221.72万元,占12.41%;医疗卫生与计划生育支出326.58万元,占1.26%;节能环保支出93.12万元,占0.36%,城乡社区支出147.76万元,占比0.57%, 资源勘探信息等支出6万元,占比0.02%,住房保障(类)支出489.5万元,占 1.88%,其他支出142万元,占比0.54%.

    (三)财政拨款支出决算具体情况

    2018 年度财政拨款支出年初预算为16009.97万元,支出决算为25957.04万元,完成年初预算的162.13%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有:文化系统系统性儿园改造、博物馆、图书馆、群艺馆、美术馆等免费开放资金、城市维护费、追加2018年度柳州市文化产业引导发展专项资金、追加三月三经费、追加2018年自治区公共文化经费、追加全区舞台艺术精品工程、追加全区抢救衙点文物保护专项经费、追加自治区成立60周年群众文艺表演项目经费、追加2018年文化人才培训经费、追加60周年大庆经费、追加电影资金、追加中央财政补助地方公共服务体系建设资金、追加2018年国家文物保护专项资金等;二是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中:自治区60周年大庆经费、戏曲进校园、水上大舞台避洪经费、柳州市军事博物园张公岭城防工事群及旧机场维修经费、其他各项零星项目结余资金等。

    1、205类教育支出99款99项其他教育支出110万元,年初预算为10万元,支出决算为110万元,完成年初预算的1100%,决算数大于预算数的主要原因是追加文化系统幼儿园维修费100万元。

    2、207类01款01项行政运行。年初预算579.41万元,支出决算为1062.91万元,完成年初预算的183.44%,决算数大于预算数的主要原因为:2018年度人员进编及工资调整、绩效奖励。

    3、207类01款04项图书馆经费。年初预算1045.21万元,支出决算1162.78万元,完成年初预算的111.25%,决算数大于预算数的主要原因为:追加免费开放补助资金50万元,上年结转购书经费支出67.57万元。

    4、207类01款07项艺术表演团体。年初预算1639.35万元,支出决算3290.14万元,完成年初预算的200.7%,决算数大于预算数的主要原因为2018年追加自治区成立60周年各项演出740.1万元,另收到上级拨款经费收入793万元,经费收入支出82.8万元,使用上年结转经费其他收入34.89万元。

    5、207类01款08项文化活动年初预算108万元,支出决算162.73万元,完成年初预算的150.68%,决算数大于预算数的主要原因为追加自治区舞台艺术精品工程配套经费及自治区成立60周年经费54.73万元。

    6、207类01款09项群众文化年初预算560.26万元,支出决算1067.83万元,完成年初预算的210.18%,决算数大于预算数的主要原因为:追加免费开放经费100万元;上年结转经费支出407.57万元。

    7、207类01款11项文化创作与保护。年初预算55.40万元,支出决算202.08万元,完成年初预算的364.77%,决算数大于预算数的主要原因为追加自治区非遗专项经费100万元,上年结转经费支出46.68万元。

    8、207类01款12项文化市场管理。年初预算126.94万元,支出决算178.48万元,完成年初预算的140.60%,决算数大于预算数的主要原因为上年结转经费列支51.54万元。

    9、207类01款99项其他文化支出。年初预算565.37万元,支出决算2264.30万元,完成年初预算的296.14%,决算数大于预算数的主要原因为追加60周年大庆经费690万元;追加2018文化人才专项经费100万元,追加自治区公共文化专项经费20万元,追加2018年度柳州市文化产业引导发展专项资金500万元,追加电影公司管理经费8.2万元,上年结转经费安排380.73万元。

    10、207类02款04项文物保护。年初预算371.22万元,支出决算571.83万元,完成年初预算的154.04%,决算数大于预算数的主要原因为追加全区抢救性文化保护经费35万元, 追加白莲洞前期经费40万元,人员经费调整追加及上年结转经费开支125.61万元。

    11、207类02款05项博物馆。年初预算2109.05万元,支出决算6263.92万元,完成年初预算的297%,决算数大于预算数的主要原因为:追加博物馆免费开放经费482万元,上年结转张公岭及旧机场整治经费4260万元,本年未使用结转下年经费587万元。

    12、207类02款09项其他文物。年初预算4.06万元,支出决算106.62万元,完成年初预算的2626.11%,决算数大于预算数的主要原因是追加正南门遗址维修经费84.07万元,文物商店2018年经营支出11.8万元,人员变增加及上年结转经费列支6.69万元

    13、207类04款01项行政运行年初预算0万元,支出决算1.33万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因为上年结转经费列支1.33万元。

    14、207类04款02项一般行政管理事务。年初预算15万元,支出决算15.16万元,完成年初预算的101.07%,决算数大于预算数的原因是本年人员工资变动增加。

    15、207类04款06项电影经费。年初预算120.50万元,支出决算119.86万元,完成年初预算的99.47%,决算数小于预算数的主要原因是项目结余。

    16、207类04款99项其他新闻出版广播影视。年初预算5360.29万元,支出决算5794.45万元,完成年初预算的108.10%,决算数大于预算数的主要原因为:电视台上年结转经费支出434.16万元。

    17、207类07款99项其他国家电影事业发展专项资金。年初预算0万元,支出决算662万元,比年初预算增加662万元,决算数大于预算数的主要原因为2018年追加国家补助地方电影事业发展专项资金250万元,追加自治区2018年电影事业发展专项资金412万元。

    18、207类99款99项其他文化体育与传媒支出。年初预算208万元,支出决算2721.90万元,完成年初预算1308.61%,决算数大于预算数的主要原因为追加2018年公共文化服务体系建设资金379万元,追加乡镇无线覆盖资金40万元,追加电视台2018年广告收入1512.37万元,追加中央补助白莲洞室外配套设施资金480万元,上年结转经费列支102.53万元。

    19、208类02款05项老龄事务收入。年初预算0.03万元,支出决算0.03万元,比年初预算增加0.03万元,决算数大于预算数的主要原因为上年结转经费。

    20、208类05款01项归口管理的行政单位离退休经费。年初预算10.95万元,支出决算84.84万元,完成年初预算的774.79%,决算数大于预算数的主要原因:追加2018年离退休生活补助25.4万元,追加职工抚恤费23.95万元,追加其他退休人员经费24.54万元。

    21、208类05款02项事业单位离退休经费。年初预算8.8万元,支出决算385.48万元,完成年初预算的4380.45%,决算数大于预算数的主要原因为2018年补发退休人员工资。

    22、208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费。年初预算778.56万元,支出决算761.40万元,完成年初预算的97.80%,决算数小于预算数的主要原因为年度人员变动结余。

    23、208类99款01项其他社会保障和就业支出。年初预算1400万元,支出决算1400万元,完成年初预算的100%。

    24、210类11款01项行政单位医疗年。年初预算61.39万元,支出决算31.39万元,完成年初预算的100%。

    25、210类11款02项事业单位医疗。年初预算230.58万元,支出决算233.63万元,完成年初预算的101.32%,决算数大于预算数的主要原因为人员变动。

    26、210类11款03项公务员医疗补助。年初预算0万元,支出决算31.02万元,比年初预算增长31.02,决算数大于预算数的主要原因为本年追加医疗补助31.02万元。

    27、210类11款99项其他行政事业单位医疗。年初预算0万元,支出决算0.53万元,比年初预算多0.53万元,决算数大于预算数的主要原因为本年追加0.73万元。

    28、211类03款99项其他污染防治支出。年初预算0万元,支出决算93.12万元,比年初预算增加93.12万元,决算数大于预算数的主要原因为追加工业博物馆生态宜居馆专项经费100万元,本年实际列支93.12万元。

    29、212类03款99项其他城乡社区公共设施。年初预算0万元,支出决算147.76万元,比年初预算增加147.76万元,决算数大于预算数的主要原因为上年结转经费支出147.76万元。

    30、215类02款99项其他制造业支出。年初预算0万元,支出决算6万元,比年初预算增加6万元,决算数大于预算数的主要原因为上年结转节能公益广告经费地出6万元。

    31、221类02款01项住房公积金。年初预算467.13万元,支出决算478.33万元,完成年初预算的102.4%,决算数大于预算数的主要原因为人员变动及工资基数调整。

    32、221类02款03项购房补贴收入。年初预算0万元,支出决算11.17万元,比年初预算增加11.17万元,决算数大于预算数的主要原因为本年追加住房补贴11.17万元。

    33、229类99款01项其他支出。年初预算0万元,支出决算196.77万元,比年初预算增加196.77万元,决算数大于预算数的主要原因为2018年追加抗战纪念园博物馆陈列布展经费50万元,追加白莲洞古人类遗址博物馆新馆建设经费20万元,图书馆上年结转经费列支126.78万元。

    六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

    2018年度财政拨款基本支出14981.52万元,其中:

    人员经费11735.08万元,主要包括:基本工资4760.49万元、津贴补贴288.71万元、奖金3230.10万元、伙食补助费90.22万元、绩效工资682.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费1296.78万元、职业年金缴费100.35万元、职工基本医疗保险缴费441.52万元, 公务员医疗补助缴费31.05万元, 其他社会保障缴费130.30万元、其他工资福利支出33.08万元、离休费11.03万元、退休费26.86万元、抚恤金100.15万元、生活补助435.34万元、住房公积金650.11万元、医疗费补助4.56万元、奖励金0.52万元,其他对个人和家庭的补助支出35.46万元。

    公用经费2332.39万元,主要包括:办公费164.91万元、印刷费11.20万元、手续费0.47万元、水电费182.96万元、邮电费32.70万元、物业管理费154.26万元、差旅费536.31万元、维 修(护)费70.74万元、租赁费151.03万元、会议费3.24万元、培训费13.78万元、公务接待费4.73万元、专用材料费374.70万元、劳务费242.09万元、工会经费125.03万元、福利费9.5万元、公务用车运行维护费49.20万元、其他交通费用80.15万元、其他商品和服务支出125.39万元、专用设备购置0.31万元。

    七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

    2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为89.27万元,支出决算为54.72万元,完成预算的61.3%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为49.20万元,完成预算的61.5%;公务接待费支出决算为5.52万元,完成预算的59.54%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

    2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少5.54万元,下降9.19%,其中:因公出国(境)费支出决 算减少3.56万元,下降100%;公务用车购置及运行费支出决算减少1.71万元,下降3.35%;公务接待费支出决算减少0.27万元,下降4.66%。

    因公出国(境)费支出减少的主要原因是2018年政府未安排出国任务;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是全年从严控制车辆使用,减少公车使用次数;公务接待费支出减少的主要原因是严格按照八项规定控制接待活动,降低接待费支出。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

    2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费 支出决算49.2万元,占0.16%;公务接待费支出决算5.52万元,占0.02%。具体情况如下:  

    1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 (境)团组0个,累计0人次(必须说明)。

    2.公务用车购置及运行费支出49.2万元。其中:公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出49.2万元。主要用于公务用车的汽油费、维修费、保险费及过桥过路费。2018年,机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为55辆。

    3.公务接待费支出5.52万元。其中:

    外宾接待支出0万元。

    国内公务接待支出5.52万元。主要用于国内各业务合作单位及上级检查人员接待。2018 年共接待国内来访团组65个、来宾528人次。

    八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    本部门 2018年度政府基金预算财政拨款收入662万元、支出总决算662万元。与2017年相比,收入增加250万元,支出总计增加250 万元,增长60.68%。其中,支出情况为:

    2018年基金拨款年初预算为0万元,支出决算662万元,完成年初预算---%,决算大于预算数主要原因:一是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有: 追加国家补助地方电影事业发展专项资金250万元,追加自治区电影事业发展专项资金412万元。

    1. 207类07款99项其他国家电影事业发展专项资金。年初预算0万元,支出决算662万元,比年初预算增加662万元,决算数大于预算数的主要原因为2018年追加国家补助地方电影事业发展专项资金250万元,追加自治区2018年电影事业发展专项资金412万元。

    九、2018年度预算绩效情况说明

    (一) 绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中预算支出绩效项目3个,共涉及预算资金1109.84万元,分别为:柳州市图书馆购图书经费,柳州市广播电视台广告经营创收成本费用,柳州市艺术剧院柳州市中外优秀剧目“月月演”,自评覆盖率达到100%。

    (二)部门决算中项目绩效自评结果。

    柳州市图书馆项目预算支出绩效自评结果为99.45分,年初设定的绩效指标基本达到预期效果,全年预算支出执行率94.5%,扣0.55分。

    柳州市广播电视台广告经营创收成本费用年度绩效目标自评总分为96分,扣分指标项主要在:

1.经营创收收入质量和成本控制和方面,未完成的原因:一是广告合同的内容审核不严格,有用词不当的情况受到工商部门处罚;二是经营创收收入的提高导致的经营创收成本增加。

2.服务对象满意度方面,未完成的原因在于台内职工的满意度不高,可能是对于资金管理严格,资金使用程序繁复不够满意的结果。

    柳州市艺术剧院柳州市中外优秀剧目“月月演”自评结果为100分,演出场次、社会效益均达到预算效果。

    十、其他重要事项的情况

    (一)机关运行经费支出情况。2018年度部门机关运行经费支出2332.39万元,比 2017年减少645.89万元,减少21.68 %,减少原因2018年压缩行政开支。

    (二)政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额2211.51万元,其中:货物支出681.06万元、工程支出450.09万元、服务支出1080.37万元。

    (三)国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆55辆,其中:公务用车0辆;执法执勤用车2辆;专业技术用车1辆;单价50万元 以上通用设备36台(套),单价100 万元以上专用设备5台(套)。

     第四部分:名词解释

    一、 财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

    二、 事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入,本项收入实行收支两条线核算,所得收入全部上缴国库。

    三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是:利息收入、其他部门拨入款项等.

    五、 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

    七、 结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、 “三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

公开方式:主动公开

 

·附件:2018年决算公开报表(文新广).xlsx

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