财政预决算

柳州市旅游发展委员会2018年度部门决算公开

来源: 柳州市文化广电和旅游局  |   发布日期: 2019-07-29 15:19   

  

   

  第一部分:柳州市旅游发展委员会概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分:柳州市旅游发展委员会2018年部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分:柳州市旅游发展委员会2018年度部门决算情况说明

  一、2018年度收入支出决算总体情况。

  二、2018年度收入决算情况。

  三、2018年度支出决算情况

  四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

  五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

  六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

  九、2018年度预算绩效情况说明

  十、其他重要事项的情况说明

  部分:名词解释

 

 

  第一部分:柳州市旅游发展委员会概况

  一、主要职能

  1.贯彻执行国家、自治区和我市发展旅游业的法律、法规、规章和方针政策;根据市人民政府委托,起草有关旅游工作的地方性政策、规定,负责旅游行政执法监督、行政复议工作。

  2.拟定全市旅游业发展战略,中长期规划和年度计划并组织实施;负责全市旅游资源的普查、规划、指导、协调,旅游资源开发利用和保护工作;负责旅游景区(点)的质量等级评定的初评;指导旅游度假区建设;会同相关部门对重点旅游建设项目进行立项审查;负责全市旅游统计和信息咨询工作。

  3.负责组织申报旅游国债项目;监督国家、自治区、市下拨的旅游发展基金的合理使用;引导旅游业社会投资和利用外资工作。

  4.组织全市旅游整体形像宣传和重要旅游促销活动;分析旅游市场动态并提出宣传促销对策;管理旅游涉外事务;负责旅游对外交往与合作。

  5.指导旅行社申办及经营旅游业务工作;负责国内旅行社的年检;负责三星级以下饭店的评定和复核以及四、五星级饭店的申报工作;组织实施旅游行业国家标准;负责旅游质量监督执法、监督、检查旅游市场秩序和服务质量,受理旅游投诉,保护旅游者和经营者的合法权益。

  6.负责全市旅游行业教育培训,组织旅游行业岗位资格考试、认证、人才交流和专业技术任职资格考评工作;指导旅游行业精神文明建设和行业协会、学会工作。

  7.会同有关部门推进旅游产业化发展和加强宏观调控管理;指导、监督旅游安全管理,检查旅游保险的实施,协调旅游事故的善后处理。

  8.负责受理全市旅游投诉,受理全市国内旅游质量保证金赔偿案件,上报重大和比较复杂的赔偿案件,开展旅游市场质量监督管理工作,调查违规经营和超范围经营及导游员违规问题,定期向市旅游局、自治区旅游局质量监督管理所提交工作报告、意见和建议,协助市旅游局开展全市旅游市场检查工作。

  9.柳州市航线开发管理工作。

  10.承办市人民政府和自治区旅游局交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成

  

单位名称

  单位性质

  柳州市旅游发展委员会

  行政单位

  柳州市旅游质量监督管理所

  参公事业单位

   

  第二部分:柳州市旅游发展委员会2018年部门决算报表(详见附件)

  《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   

  第三部分:柳州市旅游发展委员会2018年度部门决算情况说明

  一、2018年度收入支出决算总体情况

  2018年度收入总计20021.96万元,支出总计20021.96万元,与2017年相比,收、支分别增加1118.23万元;分别增长5.92%

  二、2018年度收入决算情况

  本年收入总计18309.38万元 ,其中:财政拨款收入18307.89万元;占比99.99% ;其他收入1.49万元,占比0.01%

  1.2019999其他一般公共服务支出14999.7万元,为财政拨款收入

  2.207类01款01项行政运行3.1万元,财政拨款收入

  3.2080501归口管理的行政单位离退休11.88万元,为财政拨款收入

  4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出53.63万元,为财政拨款收入

  5.2101101行政单位医疗20.11万元,为财政拨款收入

  6.2101103公务员医疗补助8.86万元,为财政拨款收入

  7.2160501行政运行318.44万元,为财政拨款收入

  8.2160502一般行政管理事务145.79万元,为财政拨款收入

  9.2160504旅游宣传517.4万元,为财政拨款收入

  10.2160505旅游行业业务管理0.41万元,为财政拨款收入

  11.2160599其他旅游业管理与服务支出2143.41万元,为财政拨款收入

  12.216类60款04项地方旅游开发项目补助56.2万元,财政拨款收入

  13.2210201住房公积金28.68万元,为财政拨款收入

  14.2210203购房补贴0.29万元,为财政拨款收入

  15.229类99款01项其他支出1.49万元,为其他收入。

  三、2018年度支出决算情况

  本年支出合计19532.04万元,其中:基本支出445.99万元,占2.28%;项目支出19086.05万元,占97.72%

  1.2011308招商引资1万元,为项目支出。

  2.2019999其他一般公共服务支出14999.7万元,为项目支出

  3.207类01款01项行政运行3.1万元,基本支出。

  4.2080501归口管理的行政单位离退休11.88万元,为基本支出

  5.2101101行政单位医疗19.83万元,为基本支出

  6.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出53.63万元,为基本支出

  7.2101101行政单位医疗20.11万元,为基本支出

  8.2101103公务员医疗补助8.86万元,为基本支出

  9.2160501行政运行318.44万元,为基本支出

  10.2160502一般行政管理事务286.04万元,为项目支出。

  11.2160504旅游宣传1443.77万元,为项目支出。

  12.2160505旅游行业业务管理0.51万元,为项目支出

  13.2160599其他旅游业管理与服务支出2298.83万元,为项目支出。

  14.216类60款04项地方旅游开发项目补助56.2万元,为项目支出。

  15.2210201住房公积金28.68万元,为基本支出

  16.2210203购房补贴0.29万元,为基本支出。

  17.229类99款01项其他支出1.01万元,为基本支出。

  四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

  本部门2018年度财政拨款收、支总决算19994.75万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加1117.77万元,增长5.92%。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)财政拨款支出决算情况。

  部门2018年度财政拨款支出19531.03万元,占本年支出合计的97.68%。与2017年相比,财政拨款支出2478.98万元,增加14.54%。

  (二)财政拨款支出决算结构情况

  2018年度财政拨款支出19531.03万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出15000.7万元,占76.8%;文化体育与传媒(类)支出3.1万元,占0.02%;社会保障和就业(类)支出65.51万元,占0.34%;医疗卫生与计划生育(类)支出28.97万元,0.15%;商品服务业(类)支出4403.8万元,22.55%住房保障(类)支出28.97万元,0.15%

  (三)财政拨款支出决算具体情况

  2018年度财政拨款支出年初预算为18652.35万元,支出决算为19531.03万元,完成年初预算的104.71%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有地方旅游开发项目补助56.2万元;二是部分支出按规定,通过使用以3前年度财政拨款结转资金解决。其中:

  1.2011308招商引资年初预算数0元,决算支出数1万元,决算数大于预算数的主要原因是使用了往年结余资金

  2.2019999其他一般公共服务支出年初预算15000万元,决算数14999.7万元,完成年初预算数的100%。

  3.2070101项行政运行年初预算0万元,决算数3.1万元,从216类05款01项行政运行中调整过来。

  4.2080501归口管理的行政单位离退休年初预算数0.28万元,决算数11.88万元。决算数大于预算数的主要原因是财政新增了退休人员的生活补贴和物业补贴

  5.2080505项机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算53.63万元,决算数53.63万元,完成年初预算数的100%

  6.2101101行政单位医疗年初预算20.11万元,决算数20.11万元,完成年初预算数的100%

  7.2101103公务员医疗补助年初预算0万元,决算数8.86万元,财政新增了公务员医疗补助资金

  8.2160501行政运行年初预算230.37万元,决算数318.44万元,完成年初预算数的138.23%,决算数大于预算数的主要原因是赠人增资等原因

  9.2160502一般行政管理事务年初预算305.78万元,决算数286.04万元,完成年初预算数的93.54%

  10.2160504旅游宣传年初预算1000万元,决算数1433.77万元,完成年初预算数的143.38%。决算数大于预算数的主要原因是使用了往年结余资金

  11.2160505旅游行业业务管理年初预算8万元,决算数0.51万元完成年初预算数的6.38%决算数与年度预算数存在差异原因是由于机构调整和人员调动导致了此项支出减少

  12.2160599其他旅游业管理与服务支出2000万元,决算数2298.83万元,完成年初预算数的114.94%。决算数大于预算数的主要原因是使用了往年结余资金。

  13.2210201住房公积金年初预算数32.18万元,决算数28.68万元完成年初预算数的89.12%

  14.2210203购房补贴年初预算0万元,决算数0.29万元决算数大于预算数的主要原因是增人增资调整

  六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  2018年度财政拨款基本支出444.98万元,其中:

  人员经费394.69万元,主要包括:基本工资95.27万元、津贴补贴77.8万元、奖金89.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.63万元、职工基本医疗保险缴费20.24万元公务员医疗补助缴费8.86万元、其他社会保障缴费0.41万元、住房公积金28.97万元退休费11.88万元、生活补助8.19万元

  公用经费50.29万元,主要包括:办公费3.01万元、水费0.43万元、电费1.83万元、邮电费4.64万元、差旅费4.69万元、维修(护)费0.12万元、会议费1.12万元、培训费0.1万元、公务接待费0.55万元、工会经费6.75万元、其他交通费用21.82万元、其他商品和服务支出5.25万元

  七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

  2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.61万元,支出决算为1.64万元,完成预算的45.43%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0;公务接待费支出决算为1.64万元,完成预算的45.43%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约

  2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0.8万元,下降32.79%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0;公务用车购置及运行费支出决算减少0万元,下降0;公务接待费支出决算减少0.8万元,下降32.79%。

  因公出国(境)费支出没有增减;公务用车购置及运行费支出没有增减;公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

  2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境费支出决算0万元,占0;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0;公务接待费支出决算1.64万元,占45.43%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2018年,机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  3.公务接待费支出1.64万元。其中:

  外宾接待支出0万元。

  国内公务接待支出1.64万元。主要用于引客入柳项目、重大项目检查等。2018年共接待国内来访团组11个、来宾107人次

  八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明(根据实际情况作表述 )

  本部门2018年度政府基金预算财政拨款收、支总决算56.2万元、56.2万元。与2017年相比,收、支总计各减少80.13万元,下降58.78%。其中,支出情况为:

  2018年基金拨款年初预算为0万元,支出决算56.2万元,决算大于预算数主要原因:上级下发的补助资金。

  1.216类60款04项地方旅游开发项目补助年初预算0万元,决算数56.2万元,上级下发的补助资金。

  九、2018年度预算绩效情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况

  2018年,柳州市旅游发展委员会共组织对2一级项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款18000万元,占年初预算的92.16%。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  柳州市旅游发展委员会围绕年度目标,开展一系列工作。2018年胜利召开柳州市第一届旅游产业发展大会,以会促建带发展,成功举办2018中国—东盟工业旅游国际论坛,打造工业旅游新品牌,新增国家级4A级景区8家,成功创建自治区级生态旅游示范区2家。全市2018年接待国内外游客5360.59万人次,同比增长32.73%。其中国内游客5336.4万人次,同比增长32.79%;入境过夜游客24.19万人次,同比增长20.74%。旅游总消费606.22亿元,同比增长34.75%,其中国内旅游消费598.14亿元,同比增长34.87%;国际外汇消费12211.95万美元,同比增长29.05%。2018年度预算绩效自评为优秀。

  十、其他重要事项的情况

  (一)机关运行经费支出情况。2018年度部门机关运行经费支出50.29万元2017年增加2.88万元,增长6.07%,增原因新增了物业补贴以及通信补贴等款项

  (二)政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额1274.76万元其中:货物支出0.76万元、工程支出0万元、服务支出1274万元。

  (三)国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆,其中公务用车0执法执勤用车0辆;专业技术用0辆;单价50万元以上通用设备0台(套)单价100万元以上专用设备0(套)。

  部分:名词解释

  一、财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  公开方式:主动公开

·附件:2018年决算公开报表(旅发委).xlsx

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