目 录

第一部分：柳州市军事博物园概况

1. 主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市军事博物园2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：柳州市军事博物园2021年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市军事博物园概况

一、主要职责

（一）贯彻落实中央、自治区关于国防教育、文物保护和博物馆事业的方针、政策，严格执行《国防教育法》、《国家文物保护法》、《博物馆管理条例》等法律法规，开展博物园各项工作。

（二）负责柳州旧机场及城防工事群旧址、桂南会战检讨会旧址、胡志明旧居等抗战遗址和文物的管理保护工作；指导廖磊公馆、沙塘农事试验场旧址、泗角碉楼等抗战遗址和文物的管理保护工作。

（三）负责具有历史、教育和科学价值的抗战文物、军事展品的征集、研究、收藏、保管、陈列、展示，充实博物园展品内容，提高展品的内涵。

（四）负责馆藏文物、展品的鉴定、整理、修复、建档、养护和保管工作。

（五）负责“国防教育基地”、“爱国主义教育基地”建设，开展国防教育、爱国主义教育和抗战历史教育活动。

（六）承担柳州抗战史、军事史、抗战文化的学术研究并开展对外交流。

二、机构设置情况

柳州市军事博物园为柳州市文化广电和旅游局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。下设办公室、陈列部、宣教部、抗战遗址管理部、文保部、藏品保管部、研究室、综合部八个职能科室,编制人数26人，实有在职在编人数26人，聘用人员38人。

第二部分：柳州市军事博物园2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市军事博物园2021年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2021年单位收支总预算1002.72万元，同比增加217.8万元，同比增长27.74%，收入包括：一般公共财政预算拨款;支出包括：文化旅游体育与传媒支出885.96万元、社会保障和就业支出63.87万元、卫生健康支出20.95万元、住房保障支出31.94万元。

二、单位收入预算情况说明

2021年单位收入总预算1002.72万元，同比增加217.8万元，同比增长27.74%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款1002.72万元，占收入总预算100%,同比增加217.8万元，同比增长27.74%。

2021年收入预算总体增加主要是一般公共财政预算拨款增加，增加的主要原因：新增编内在职人员。

三、单位支出预算情况说明

2021年单位支出总预算1002.72万元，基本支出预算434.61万元，占支出总预算的43.34%,同比增加148.77万元，同比增长52.07%。项目支出预算568.11万元，占支出总预算的56.66%,同比增加68.87万元，同比增长13.79%。

1. 按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.文化旅游体育与传媒支出885.96万元；占支出总预算88.35%，同比增加176.04万元，同比增长24.79%。增加的主要原因：新增编内在职人员。

2.社会保障和就业支出63.87万元，占支出总预算6.36%，同比增加22.57万元，同比增长54.64%，增加的主要原因：新增编内在职人员。

3.卫生健康支出20.95万元，占支出总预算2.08%，同比增加7.9万元，同比增长60.53%，增加的主要原因：新增编内在职人员。

4.住房保障支出31.94万元，占支出总预算3.18%，同比增加11.29万元，同比增长54.67%，增加的主要原因：新增编内在职人员。

1. 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算434.61万元，占一般公共预算拨款支出预算43.34%，同比增加148.93万元，同比增长52.13%。

2.项目支出预算568.11万元；占支出总预算56.66%，同比增加68.87万元，同比增长13.79%。

2021年支出预算总体增加，主要是基本支出增加，增加的主要原因：新增编内在职人员。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年单位财政拨款收支总预算1002.72万元， 收入包括：一般公共预算资金经费拨款1002.72万元;支出包括：文化旅游体育与传媒支出885.96万元，社会保障和就业支出63.87万元，卫生健康支出20.95万元，住房保障支出31.94万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年单位一般公共预算拨款支出1002.72万元，其中：基本支出434.61万元，项目支出568.11万元，具体支出预算如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出885.96万元，其中：基本支出预算317.85万元，项目支出预算568.11万元。主要用于人员经费、公共经费、展馆日常运营经费、物业管理费、聘用人员经费等。

（二）社会保障和就业支出63.87万元，其中：基本支出预算63.87万元，全部为基本支出。主要用于编内在职人员基本养老保险及职业年金缴费。

（三）卫生健康支出20.95万元，其中：基本支出预算20.95万元，全部为基本支出。主要用于编内在职人员医疗保险缴费。

（四）住房保障支出31.94万元，其中：基本支出预算31.94万元，全部为基本支出。主要用于编内在职人员住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年单位一般公共预算基本支出434.61万元，其中：

（一）人员经费392.37万元，主要包括：基本工资76.43万元、津贴补贴6.02万元、绩效工资188.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.58万元、职业年金缴费21.29万元、职工基本医疗保险缴费20.76万元、其他社会保障缴费4.62万元、住房公积金31.94万元。

（二）公用经费42.24万元，主要包括：办公费3.25万元、印刷费0.78万元、水费0.65万元、电费2.08万元、邮电费1.69万元、物业管理费0.52万元、差旅费8.58万元、维修（护）费1.04万元、会议费1.04万元、培训费1.56万元、公务接待费0.91万元、工会经费5.32万元、其他商品和服务支出14.82万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.91万元，比2020年预算0.7万元，同比增加0.21万元，同比增长30%。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2021年预算0.91万元，同比增加0.21万元，同比增长30%，增加原因：新增编内在职人员。 主要用于公务接待餐费等。                                         

（三）公务用车购置及运行费2021年预算0万元，同比上年持平。其中：

1.公务用车购置费2020年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2020年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算203.28万元，同比减少41万元，下降16.78%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算202.28万元,占政府采购预算的99.51%，同比减少37万元，下降15.46%。

分散采购预算1万元，占政府采购预算的0.49%，同比减少4万元，下降80%。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算203.28万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年本单位无政府购买服务预算。

十二、2021年单位预算其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况说明

2021年本单位无实有在编车辆。

（二）100万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市军事博物园2021年单位预算有3个100万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出538.11万元。其中：所属事业单位有3个绩效考核项目，分别是：柳州市军事博物园物业管理费(含桂南会战，胡志明旧居，大韩民国旧址），预算金额202.28万元；军博园日常运行经费（含桂南会战旧址、胡志明旧居、大韩民国旧址、廖磊公馆），预算金额120万元；聘用人员经费，预算金额215.83万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。